关于万博体育manbetx2.02017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我校主要从事全日制高中教育,是全国百强中学,主要职能是在市委市政府的领导下,以创办人民满意教育为目标,为国家培养优秀人才,让家长放心,让社会满意。2017年工作要点,全面贯彻党和国家的教育方针,大力推行素质教育,切实加强干部教师队伍建设,不断加快教育改革创新步伐,稳步提高教育教学质量,全面提升学校的办学水平和效益。
二、部门概况
万博体育manbetx2.02017年预算包括预算单位1个,其中事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2017年万博体育manbetx2.0收入预算总额为7312.4万元,其中:当年财政拨款收入4979.24万元,事业收入1140万元,其他收入350万元,上年结转收入843.16万元。相应安排支出预算7312.4万元,其中:人员支出3877.25万元,日常公用支出2039.27万元,对个人和家庭的补助支出462.72万元,专项支出933.16万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
2017年万博体育manbetx2.0单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障学校为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于教育支出4979.24万元,主要用于人员工资、日常运作以及为完成事业发展目标而安排的,年度项目支出主要包括外籍教师专项资金、考试费用、安保经费、体育设施设备维修、学校90周年校庆、中国西部中学生奥林匹克数学竞赛等项目。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费11.2万元。
(一)无公务出国(境)计划安排。
(二)我校认真贯彻落实中央八项规定,严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费用于执行公务、接待上级部门及高校相关人员等,全部用事业收入支出,。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算持平。单位现有公务用车3辆,其中:普通公用用车3辆。2016年安排公务用车运行维护费11.2万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校日常公务出行及教职工往返新老校区。
附件:
部门预算公开报表.pdf