关于万博体育manbetx2.02017年部门预算编制的说明

 

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    我校主要从事全日制高中教育，是全国百强中学，主要职能是在市委市政府的领导下，以创办人民满意教育为目标，为国家培养优秀人才，让家长放心，让社会满意。2017年工作要点，全面贯彻党和国家的教育方针，大力推行素质教育，切实加强干部教师队伍建设，不断加快教育改革创新步伐，稳步提高教育教学质量，全面提升学校的办学水平和效益。

二、部门概况

    万博体育manbetx2.02017年预算包括预算单位1个，其中事业单位1个。

三、收支预算总体情况

    2017年万博体育manbetx2.0收入预算总额为7312.4万元，其中：当年财政拨款收入4979.24万元，事业收入1140万元，其他收入350万元，上年结转收入843.16万元。相应安排支出预算7312.4万元，其中：人员支出3877.25万元，日常公用支出2039.27万元，对个人和家庭的补助支出462.72万元，专项支出933.16万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

    2017年万博体育manbetx2.0单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

    基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修费等日常公用经费。

    项目支出，是用于保障学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2017年学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于教育支出4979.24万元，主要用于人员工资、日常运作以及为完成事业发展目标而安排的，年度项目支出主要包括外籍教师专项资金、考试费用、安保经费、体育设施设备维修、学校90周年校庆、中国西部中学生奥林匹克数学竞赛等项目。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2017年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.2万元。

   （一）无公务出国（境）计划安排。

   （二）我校认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费用于执行公务、接待上级部门及高校相关人员等，全部用事业收入支出，。

   （三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：普通公用用车3辆。2016年安排公务用车运行维护费11.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校日常公务出行及教职工往返新老校区。

附件：

部门预算公开报表.pdf